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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2502	Data de lançamento:	23/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES SAÚDE,PARA TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PORTO ALEGRE-RS.............................................	46,20	2.310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2012	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES SAÚDE,PARA TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PORTO ALEGRE-RS.............................................	2.310,00
23/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.310,00
12/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.310,00
TOTAL		2.310,00	2.310,00	2.310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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