| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ODILA FIORINI DARTORA |
| Número do empenho: | 2507 | Data de lançamento: | 23/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.10.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SERVIDORES E VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA,NO DIA "D"05/05/2012............................................... -REFEIÇÕES(ALMOÇO)......................................... | 17,00 | 476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2012 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SERVIDORES E VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA,NO DIA "D"05/05/2012............................................... -REFEIÇÕES(ALMOÇO)......................................... | 476,00 | ||
| 18/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 476,00 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 476,00 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
