Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3339.03.94.10.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SERVIDORES E VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA,NO DIA "D"05/05/2012............................................... -REFEIÇÕES(ALMOÇO).........................................
17,00
476,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2012
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SERVIDORES E VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA,NO DIA "D"05/05/2012............................................... -REFEIÇÕES(ALMOÇO).........................................
476,00
18/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
476,00
22/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
476,00
TOTAL
476,00
476,00
476,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
