| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 2512 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500G.............................. | 9,69 | 193,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500G.............................. | 193,80 | ||
| 30/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 193,80 | ||
| 04/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 193,80 | ||
| TOTAL | 193,80 | 193,80 | 193,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
