Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SEC.MUN.DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO............................................. -TONER HP 36A COMPATÍVEL...................................
100,00
200,00
1.00
-CABO DE ALIMENTAÇÃO CPU/CONECTOR..........................
15,00
15,00
1.00
-TONER HP 36A ORIGINAL....................................
235,00
235,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SEC.MUN.DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO............................................. -TONER HP 36A COMPATÍVEL................................... -CABO DE ALIMENTAÇÃO CPU/CONECTOR.......................... -TONER HP 36A ORIGINAL....................................
450,00
27/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
450,00
10/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
