Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
REF.AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS AMBULATORIAIS,NECESSÁRIO AO ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL................................................... -APARELHO DE PRESSÃO ANALÓGICO.............................
-ROLO DE GASE TIPO QUEIJO..................................
50,00
200,00
2.00
-ROLO GASE TIPO QUEIJO.....................................
33,00
66,00
3.00
-PONTEIRAS TIPO BOLA.......................................
30,00
90,00
3.00
-PONTEIRAS TIPO ALÇA.......................................
30,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS AMBULATORIAIS,NECESSÁRIO AO ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL................................................... -APARELHO DE PRESSÃO ANALÓGICO............................. -ESTETO DUPLO.............................................. -ESTETO SIMPLES............................................ -ROLO DE GASE TIPO QUEIJO.................................. -ROLO GASE TIPO QUEIJO..................................... -PONTEIRAS TIPO BOLA....................................... -PONTEIRAS TIPO ALÇA.......................................
1.152,00
27/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.152,00
04/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.152,00
TOTAL
1.152,00
1.152,00
1.152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
