| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PRHODENT-COM.& REPR.DE PR.HOSP.DENT.LTDA |
| Número do empenho: | 2523 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -ALGODÃO DE 500GR........................................... | 14,21 | 42,63 |
| 5.00 | -CABOS PARA APARELHO........................................ | 1,70 | 8,50 |
| 2.00 | -CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIOS Rs......................... | 10,75 | 21,50 |
| 15.00 | -CONES DE PAPEL 1ªSÉRIE (15-40)............................. | 9,16 | 137,40 |
| 1.00 | -DETERGENTE ENDODÔNTICO..................................... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -ENDO-ICE................................................... | 14,20 | 14,20 |
| 2.00 | -FIO DENTAL DE 500 METROS................................... | 5,40 | 10,80 |
| 6.00 | -FIXADOR DE RX.............................................. | 4,06 | 24,36 |
| 2.00 | -FLÚOR GEL NEUTRO........................................... | 3,20 | 6,40 |
| 1.00 | -HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ-ANÁLISE............................ | 3,78 | 3,78 |
| 2.00 | -SOLUÇÃO DE LABARRAQUE...................................... | 5,18 | 10,36 |
| 8.00 | -LIXA METÁLICA DE 2,5MM..................................... | 23,85 | 190,80 |
| 1.00 | -PELÍCULA RADIOGRÁFICA 3X4CM C/150 UN....................... | 98,00 | 98,00 |
| 10.00 | -PINCEL PARA ADESIVO........................................ | 6,55 | 65,50 |
| 3.00 | -PONTAS BRANCAS DE PINCEL PARA ADESIVO C/60 UN.............. | 14,00 | 42,00 |
| 3.00 | -RESTAURADOR PROVISÓRIO..................................... | 11,34 | 34,02 |
| 10.00 | -REVELADOR DE RX............................................ | 4,06 | 40,60 |
| 150.00 | -ROLETES DE ALGODÃO......................................... | 1,26 | 189,00 |
| 1.00 | -TESOURA.................................................... | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -ALGODÃO DE 500GR........................................... -CABOS PARA APARELHO........................................ -CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIOS Rs......................... -CONES DE PAPEL 1ªSÉRIE (15-40)............................. -DETERGENTE ENDODÔNTICO..................................... -ENDO-ICE................................................... -FIO DENTAL DE 500 METROS................................... -FIXADOR DE RX.............................................. -FLÚOR GEL NEUTRO........................................... -HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ-ANÁLISE............................ -SOLUÇÃO DE LABARRAQUE...................................... -LIXA METÁLICA DE 2,5MM..................................... -PELÍCULA RADIOGRÁFICA 3X4CM C/150 UN....................... -PINCEL PARA ADESIVO........................................ -PONTAS BRANCAS DE PINCEL PARA ADESIVO C/60 UN.............. -RESTAURADOR PROVISÓRIO..................................... -REVELADOR DE RX............................................ -ROLETES DE ALGODÃO......................................... -TESOURA.................................................... | 954,85 | ||
| 27/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 954,85 | ||
| 12/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 954,85 | ||
| TOTAL | 954,85 | 954,85 | 954,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
