Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM,REALIZADOS NO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012.................................................. -LAVAGEM COMPLETA..........................................
20,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2012
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM,REALIZADOS NO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012.................................................. -LAVAGEM COMPLETA..........................................
80,00
31/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
80,00
04/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
