| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM,REALIZADOS NO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012.................................................. -LAVAGEM COMPLETA.......................................... | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM,REALIZADOS NO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012.................................................. -LAVAGEM COMPLETA.......................................... | 80,00 | ||
| 31/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 80,00 | ||
| 04/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
