| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGE LTDA.EQUIP. MAT.ODONT.-PASSO FUNDO-RS |
| Número do empenho: | 2535 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE...... -TURBINA KAVO COMPLETA..................................... | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE...... -TURBINA KAVO COMPLETA..................................... | 500,00 | ||
| 18/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 500,00 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
