| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ÁGUA OXIGENADA FRASCO DE 1LITRO CX/12 UN................... | 33,60 | 33,60 |
| 6.00 | -AGULHA 25X7 CX/100UN....................................... | 3,30 | 19,80 |
| 6.00 | -AGULHA 25X8 CX/100 UN...................................... | 3,30 | 19,80 |
| 6.00 | -AGULHA 40X12 CX/100UN...................................... | 3,30 | 19,80 |
| 1700.00 | -CAIXA PARA PÉRFURO CORTANTE 13LT (DESCARPACK).............. | 2,60 | 4.420,00 |
| 500.00 | -ESPÉCULO M................................................. | 0,89 | 445,00 |
| 50.00 | -EXTENSOR DE SILICONE PARA OXIGÊNIO......................... | 7,90 | 395,00 |
| 5.00 | -LUVAS DE PROCEDIMENTO G10 CX/50 PARES CADA................. | 125,00 | 625,00 |
| 10.00 | -LUVAS DE PROCEDIMENTO M10 CX/50 PARES CADA................. | 125,00 | 1.250,00 |
| 6.00 | -SERINGA 10ML COM AGULHA CX/100 UN.......................... | 19,00 | 114,00 |
| 8.00 | -SERINGA 5ML COM AGULHA CX/100 UN........................... | 12,00 | 96,00 |
| 5.00 | -SORO FISIOLÓGICO 125ML CX/40 UN............................ | 43,20 | 216,00 |
| 10.00 | -SORO FISIOLÓGICO 250ML CX/40 UN............................ | 50,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ÁGUA OXIGENADA FRASCO DE 1LITRO CX/12 UN................... -AGULHA 25X7 CX/100UN....................................... -AGULHA 25X8 CX/100 UN...................................... -AGULHA 40X12 CX/100UN...................................... -CAIXA PARA PÉRFURO CORTANTE 13LT (DESCARPACK).............. -ESPÉCULO M................................................. -EXTENSOR DE SILICONE PARA OXIGÊNIO......................... -LUVAS DE PROCEDIMENTO G10 CX/50 PARES CADA................. -LUVAS DE PROCEDIMENTO M10 CX/50 PARES CADA................. -SERINGA 10ML COM AGULHA CX/100 UN.......................... -SERINGA 5ML COM AGULHA CX/100 UN........................... -SORO FISIOLÓGICO 125ML CX/40 UN............................ -SORO FISIOLÓGICO 250ML CX/40 UN............................ | 8.154,00 | ||
| 11/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8.154,00 | ||
| 02/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.154,00 | ||
| TOTAL | 8.154,00 | 8.154,00 | 8.154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
