| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EQUIFARMA-COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2538 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -FITA DE AUTOCLAVE.......................................... | 2,69 | 26,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -FITA DE AUTOCLAVE.......................................... | 26,90 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 26,90 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 26,90 | ||
| TOTAL | 26,90 | 26,90 | 26,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
