Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2541
Data de lançamento:
25/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº0912/006/00000220-5 PM DE SALTO DO JACUI.................. -PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CRÉDITO IPTU/2012 DOC.Nº103772 DO DIA 23/05/2012...........................................
24,00
24,00
1.00
-PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CRÉDITO DO IPTU/2012,DOC.Nº103772 DO DIA 24/05/2012....................
35,00
35,00
1.00
-PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CRÉDITO DO IPTU/2012,DOC.Nº103772 DO DIA 25/05/2012....................
31,00
31,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº0912/006/00000220-5 PM DE SALTO DO JACUI.................. -PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CRÉDITO IPTU/2012 DOC.Nº103772 DO DIA 23/05/2012........................................... -PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CRÉDITO DO IPTU/2012,DOC.Nº103772 DO DIA 24/05/2012.................... -PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CRÉDITO DO IPTU/2012,DOC.Nº103772 DO DIA 25/05/2012....................
90,00
25/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
90,00
28/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13574
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
