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Exercício: 2012
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2546	Data de lançamento:	25/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/03 A 07/05/2012,NOS SEGUINTES VEÍCULOS:MICRO ÔNIBUS IGE-2743,PARATI INX-9584,VAN JUMPER IPU-4908,AMBULÂNCIA IMV-4169,VW/GOL IRX-6838,VW/KOMBI ISK-6361 E FORD/FIESTA ILL-1250................................. -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE................	20,00	340,00
10.00	-SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PASSEIO...............	15,00	150,00
10.00	-SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU...............................	7,50	75,00
1.00	-SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU..............................	7,00	7,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2012	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/03 A 07/05/2012,NOS SEGUINTES VEÍCULOS:MICRO ÔNIBUS IGE-2743,PARATI INX-9584,VAN JUMPER IPU-4908,AMBULÂNCIA IMV-4169,VW/GOL IRX-6838,VW/KOMBI ISK-6361 E FORD/FIESTA ILL-1250................................. -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE................ -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PASSEIO............... -SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU............................... -SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU..............................	572,00
30/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		572,00
04/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			572,00
TOTAL		572,00	572,00	572,00
SALDO A PAGAR				0,00