| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 2546 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/03 A 07/05/2012,NOS SEGUINTES VEÍCULOS:MICRO ÔNIBUS IGE-2743,PARATI INX-9584,VAN JUMPER IPU-4908,AMBULÂNCIA IMV-4169,VW/GOL IRX-6838,VW/KOMBI ISK-6361 E FORD/FIESTA ILL-1250................................. -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE................ | 20,00 | 340,00 |
| 10.00 | -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PASSEIO............... | 15,00 | 150,00 |
| 10.00 | -SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU............................... | 7,50 | 75,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU.............................. | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/03 A 07/05/2012,NOS SEGUINTES VEÍCULOS:MICRO ÔNIBUS IGE-2743,PARATI INX-9584,VAN JUMPER IPU-4908,AMBULÂNCIA IMV-4169,VW/GOL IRX-6838,VW/KOMBI ISK-6361 E FORD/FIESTA ILL-1250................................. -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE................ -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PASSEIO............... -SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU............................... -SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU.............................. | 572,00 | ||
| 30/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 572,00 | ||
| 04/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 572,00 | ||
| TOTAL | 572,00 | 572,00 | 572,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
