| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 2550 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -TONER LASER JET HP49A ORIGINAL............................ | 195,00 | 195,00 |
| 2.00 | -RECARGA CARTUCHO HP60 PRETO............................... | 15,00 | 30,00 |
| 4.00 | -CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON TX200 14ml,NA COR BLACK,YELLOW,MAGENTA E CYAN................................. | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | -RECARGA CARTUCHO HP60 COLORIDO............................ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -TONER LASER JET HP49A ORIGINAL............................ -RECARGA CARTUCHO HP60 PRETO............................... -CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON TX200 14ml,NA COR BLACK,YELLOW,MAGENTA E CYAN................................. -RECARGA CARTUCHO HP60 COLORIDO............................ | 345,00 | ||
| 11/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 345,00 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
