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Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	2550	Data de lançamento:	25/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -TONER LASER JET HP49A ORIGINAL............................	195,00	195,00
2.00	-RECARGA CARTUCHO HP60 PRETO...............................	15,00	30,00
4.00	-CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON TX200 14ml,NA COR BLACK,YELLOW,MAGENTA E CYAN.................................	25,00	100,00
1.00	-RECARGA CARTUCHO HP60 COLORIDO............................	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -TONER LASER JET HP49A ORIGINAL............................ -RECARGA CARTUCHO HP60 PRETO............................... -CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON TX200 14ml,NA COR BLACK,YELLOW,MAGENTA E CYAN................................. -RECARGA CARTUCHO HP60 COLORIDO............................	345,00
11/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		345,00
15/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			345,00
TOTAL		345,00	345,00	345,00
SALDO A PAGAR				0,00