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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2568	Data de lançamento:	28/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2012.	38.894,24	38.894,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2012.	38.894,24
28/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		38.894,24
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.171,60
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.534,69
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			107,14
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			441,95
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.297,22
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			340,48
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			51,26
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			53,78
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.857,13
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.055,40
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			174,33
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.356,94
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			26.452,32
TOTAL		38.894,24	38.894,24	38.894,24
SALDO A PAGAR				0,00