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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	258	Data de lançamento:	20/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012.	35.836,10	35.836,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012.	35.836,10
24/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		35.836,10
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			410,40
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.965,36
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			53,78
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			323,00
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			51,26
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.195,07
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			174,33
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.061,05
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.383,16
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			202,14
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			746,77
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			94,52
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8823			22.039,53
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.135,73
TOTAL		35.836,10	35.836,10	35.836,10
SALDO A PAGAR				0,00