Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2580	Data de lançamento:	28/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2012.	79.384,48	79.384,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2012.	79.384,48
28/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		79.384,48
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			440,74
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			219,34
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			432,21
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			11.056,44
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			253,31
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			633,08
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.065,76
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			415,23
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			73,77
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			43,20
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			42.746,52
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			10.625,56
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			7.799,64
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			579,68
TOTAL		79.384,48	79.384,48	79.384,48
SALDO A PAGAR				0,00