Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	260	Data de lançamento:	20/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012.	48.373,12	48.373,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012.	48.373,12
24/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		48.373,12
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			284,28
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.495,73
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			751,64
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			81,15
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			125,04
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.842,70
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			476,36
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			9.008,35
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			860,14
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			623,75
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			449,44
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8821			25.497,99
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			6.876,55
TOTAL		48.373,12	48.373,12	48.373,12
SALDO A PAGAR				0,00