| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. | 3.227,65 | 3.227,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. | 3.227,65 | ||
| 24/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.227,65 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 483,48 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8820 | 1.298,08 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6,11 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 36,80 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 692,72 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 50,16 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 660,30 | ||
| TOTAL | 3.227,65 | 3.227,65 | 3.227,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
