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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	270	Data de lançamento:	20/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012.	58.678,96	58.678,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012.	58.678,96
24/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		58.678,96
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			235,22
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.431,40
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			17,38
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			321,48
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			73,77
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			415,23
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			10.991,19
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			344,50
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			340,89
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			370,25
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.877,94
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			914,29
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			219,34
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			8.932,39
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8767			27.193,69
TOTAL		58.678,96	58.678,96	58.678,96
SALDO A PAGAR				0,00