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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	271	Data de lançamento:	20/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012.	32.962,98	32.962,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012.	32.962,98
24/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		32.962,98
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8766			20.850,77
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.254,97
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.451,29
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			189,15
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			79,94
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.309,94
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			284,24
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.343,76
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			34,76
25/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			164,16
TOTAL		32.962,98	32.962,98	32.962,98
SALDO A PAGAR				0,00