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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2718	Data de lançamento:	29/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.40	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,IJI-0307 E IJI-0308,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL............................. -MANGA 5/8.................................................	39,00	15,60
2.00	-CONEXÃO SOLDÁVEL 5/8......................................	35,00	70,00
4.00	-CANTONEIRA DE FERRO.......................................	8,00	32,00
1.00	-RETENTOR RT.TRASEIRO......................................	15,00	15,00
2.00	-GRAMPO DE MOLA 9/16X250...................................	20,00	40,00
2.00	-PARAFUSO 14X150,COM PORCA E ARROELA.......................	6,00	12,00
2.00	-PINO DE CENTRO 9/16X8.....................................	8,00	16,00
2.00	-ABRAÇADEIRA CRUZETA.......................................	13,00	26,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,IJI-0307 E IJI-0308,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL............................. -MANGA 5/8................................................. -CONEXÃO SOLDÁVEL 5/8...................................... -CANTONEIRA DE FERRO....................................... -RETENTOR RT.TRASEIRO...................................... -GRAMPO DE MOLA 9/16X250................................... -PARAFUSO 14X150,COM PORCA E ARROELA....................... -PINO DE CENTRO 9/16X8..................................... -ABRAÇADEIRA CRUZETA.......................................	226,60
18/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		226,60
22/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			226,60
TOTAL		226,60	226,60	226,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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