| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DPRF-RS/MJ |
| Número do empenho: | 2725 | Data de lançamento: | 30/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO AIT Nº000100/T037277952,ART Nº203,V DO CTB,COMETIDA PELO SERVIDOR AIRTON DA ROSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... | 153,23 | 153,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2012 | REF.PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO AIT Nº000100/T037277952,ART Nº203,V DO CTB,COMETIDA PELO SERVIDOR AIRTON DA ROSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... | 153,23 | ||
| 30/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 153,23 | ||
| 01/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 153,23 | ||
| TOTAL | 153,23 | 153,23 | 153,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
