Nome do Credor: SUPERMERCADO TREVISO LTDA -FILIAL SALTO DO JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2731
Data de lançamento:
30/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
450.00
REF.AQUISIÇÃO DE PÃO A SER CONSUMIDO NAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -PÃO FRÂNCES PESANDO 50gr CADA.............................
0,24
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PÃO A SER CONSUMIDO NAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -PÃO FRÂNCES PESANDO 50gr CADA.............................
108,00
18/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
108,00
22/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
