Nome do Credor: SUPERMERCADO TREVISO LTDA -FILIAL SALTO DO JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2737
Data de lançamento:
30/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........ -SABÃO EM BARRA,EMBALAGEM COM 5 PEDAÇOS CADA...............
3,88
7,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........ -SABÃO EM BARRA,EMBALAGEM COM 5 PEDAÇOS CADA...............
7,76
27/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
7,76
04/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
7,76
TOTAL
7,76
7,76
7,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
