Nome do Credor: SUPERMERCADO TREVISO LTDA -FILIAL SALTO DO JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2741
Data de lançamento:
30/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........ -SAPÓLIO LÍQUIDO SEM CLORO,EMBALAGEM DE 300ml..............
2,52
20,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........ -SAPÓLIO LÍQUIDO SEM CLORO,EMBALAGEM DE 300ml..............
20,16
11/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
20,16
15/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
20,16
TOTAL
20,16
20,16
20,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
