| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2783 | Data de lançamento: | 30/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM....................................... -ÓLEO DE SOJA 900ML......................................... | 3,19 | 159,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2012 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM....................................... -ÓLEO DE SOJA 900ML......................................... | 159,50 | ||
| 25/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 159,50 | ||
| 26/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 159,50 | ||
| TOTAL | 159,50 | 159,50 | 159,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
