| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 2802 | Data de lançamento: | 01/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | -REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTAR O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO............................... | 305,76 | 305,76 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... | 190,00 | 380,00 |
| 2.00 | -PIVÔ...................................................... | 95,50 | 191,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO AR.............................................. | 96,00 | 96,00 |
| 2.00 | -PALHETA LIMPADOR.......................................... | 24,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2012 | -REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTAR O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO............................... -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... -PIVÔ...................................................... -FILTRO DO AR.............................................. -PALHETA LIMPADOR.......................................... | 1.020,76 | ||
| 03/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.020,76 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.020,76 | ||
| TOTAL | 1.020,76 | 1.020,76 | 1.020,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
