Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2012
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2802	Data de lançamento:	01/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	-REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTAR O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO...............................	305,76	305,76
2.00	-AMORTECEDOR TRASEIRO......................................	190,00	380,00
2.00	-PIVÔ......................................................	95,50	191,00
1.00	-FILTRO DO AR..............................................	96,00	96,00
2.00	-PALHETA LIMPADOR..........................................	24,00	48,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2012	-REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTAR O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO............................... -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... -PIVÔ...................................................... -FILTRO DO AR.............................................. -PALHETA LIMPADOR..........................................	1.020,76
03/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.020,76
05/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.020,76
TOTAL		1.020,76	1.020,76	1.020,76
SALDO A PAGAR				0,00