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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2803	Data de lançamento:	01/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................. -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTO NA SUSPENSSÃO........	255,00	255,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................. -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTO NA SUSPENSSÃO........	255,00
03/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		255,00
05/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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