Nome do Credor: JOAQUIM ADEMIR DOS SANTOS VEIGA - MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2804
Data de lançamento:
01/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA,PARA CONSERTAR CADEIRAS DANIFICADAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................... -SERVIÇO DE SOLDA COM OXIGÊNIO.............................
20,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA,PARA CONSERTAR CADEIRAS DANIFICADAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................... -SERVIÇO DE SOLDA COM OXIGÊNIO.............................
60,00
27/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
60,00
04/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
