| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 282 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.49.90.10.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. | 8.436,57 | 8.436,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. | 8.436,57 | ||
| 24/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8.436,57 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 674,87 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.314,99 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 101,73 | ||
| 25/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8753 | 6.344,98 | ||
| TOTAL | 8.436,57 | 8.436,57 | 8.436,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
