| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 15163083, 15163075, 15154882, 15184595, 15186199, 15178552 E 15163059, DO MÊS DE MAIO/2012.................... | 1.602,12 | 1.602,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 15163083, 15163075, 15154882, 15184595, 15186199, 15178552 E 15163059, DO MÊS DE MAIO/2012.................... | 1.602,12 | ||
| 05/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.602,12 | ||
| 14/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14363 | 1.602,12 | ||
| TOTAL | 1.602,12 | 1.602,12 | 1.602,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
