| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 2828 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MAIO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011..................................... -PROGRAMA PETI............................................. | 3.865,27 | 3.865,27 |
| 1.00 | -PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO............................. | 4.013,04 | 4.013,04 |
| 1.00 | -PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE............... | 13.138,96 | 13.138,96 |
| 1.00 | -PROGRAMA PAIF............................................. | 16.728,34 | 16.728,34 |
| 1.00 | -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... | 15.402,78 | 15.402,78 |
| 1.00 | -PROGRAMA TRANSP.ESPECIAL DE ALUNOS........................ | 1.916,78 | 1.916,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MAIO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011..................................... -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO............................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE............... -PROGRAMA PAIF............................................. -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... -PROGRAMA TRANSP.ESPECIAL DE ALUNOS........................ | 55.065,17 | ||
| 11/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 55.065,17 | ||
| 12/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14224 | 6.057,16 | ||
| 12/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14225 | 2.753,25 | ||
| 12/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 46.254,76 | ||
| TOTAL | 55.065,17 | 55.065,17 | 55.065,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
