| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 2829 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011................ -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA..................... | 11.846,20 | 11.846,20 |
| 1.00 | -PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO........................... | 45.756,44 | 45.756,44 |
| 1.00 | -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. | 39.992,83 | 39.992,83 |
| 1.00 | -PROGRAMA E.S.F............................................ | 10.401,24 | 10.401,24 |
| 1.00 | -PROG.SALTO DE SORRISOS.................................... | 1.413,61 | 1.413,61 |
| 1.00 | -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 23.329,50 | 23.329,50 |
| 1.00 | -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO............................... | 117.980,34 | 117.980,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011................ -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA..................... -PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO........................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROG.SALTO DE SORRISOS.................................... -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO............................... | 250.720,16 | ||
| 11/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 250.720,16 | ||
| 12/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 210.604,95 | ||
| 12/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14230 | 12.536,00 | ||
| 12/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14229 | 27.579,21 | ||
| TOTAL | 250.720,16 | 250.720,16 | 250.720,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
