| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 02/02,REFERENTE A ENTREGA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL E RESPECTIVAS CONCLUSÕES DOS TRABALHOS.CONFORME CLAUSULA 5ª ALÍNEA 'b', DO CONTRATO Nº117/2011.................................................. | 2.405,00 | 2.405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | PAGAMENTO DA PARCELA 02/02,REFERENTE A ENTREGA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL E RESPECTIVAS CONCLUSÕES DOS TRABALHOS.CONFORME CLAUSULA 5ª ALÍNEA 'b', DO CONTRATO Nº117/2011.................................................. | 2.405,00 | ||
| 05/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.405,00 | ||
| 11/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.368,92 | ||
| 11/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15570 | 36,08 | ||
| TOTAL | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
