Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2841
Data de lançamento:
05/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 1931916, 1931909, 1931930, 1931925, 1931954, 1931952 E 1931951, DO MÊS DE MAIO/2012............................................
1.110,94
1.110,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 1931916, 1931909, 1931930, 1931925, 1931954, 1931952 E 1931951, DO MÊS DE MAIO/2012............................................
1.110,94
05/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.110,94
14/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14360
1.110,94
TOTAL
1.110,94
1.110,94
1.110,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
