| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2843 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.10.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIAPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:........ -NEUZA FERREIRA LICZBINSKI................................. | 746,40 | 746,40 |
| 1.00 | -ALANI MACHADO GULARTE..................................... | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | -ANDRE RICARDO KREMER BULLE................................ | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | -CATIA GRAZIELA BATISTA SOARES............................. | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | -CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA............................... | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | -EDUARDO E SILVA TRAUTMANN................................. | 746,40 | 746,40 |
| 1.00 | -EDUARDO TRAUTMANN E SILVA................................. | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | -EVANDRO LUIS DA SILVA..................................... | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | -GEFERSON MORAES QUOOS..................................... | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | -GUSTAVO HENRIQUE FLORÊNCIO................................ | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | -JAINE SAMPAIO............................................. | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | -JOCELAINE FIUZA DA SILVA.................................. | 746,40 | 746,40 |
| 1.00 | -MARILEIA EBERT............................................ | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | -MATHEUS FELIPE GONÇALVES DA SILVA......................... | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | -TAINA FERREIRA VIEIRA..................................... | 522,00 | 522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIAPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:........ -NEUZA FERREIRA LICZBINSKI................................. -ALANI MACHADO GULARTE..................................... -ANDRE RICARDO KREMER BULLE................................ -CATIA GRAZIELA BATISTA SOARES............................. -CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA............................... -EDUARDO E SILVA TRAUTMANN................................. -EDUARDO TRAUTMANN E SILVA................................. -EVANDRO LUIS DA SILVA..................................... -GEFERSON MORAES QUOOS..................................... -GUSTAVO HENRIQUE FLORÊNCIO................................ -JAINE SAMPAIO............................................. -JOCELAINE FIUZA DA SILVA.................................. -MARILEIA EBERT............................................ -MATHEUS FELIPE GONÇALVES DA SILVA......................... -TAINA FERREIRA VIEIRA..................................... | 8.761,20 | ||
| 05/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8.761,20 | ||
| 06/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.761,20 | ||
| TOTAL | 8.761,20 | 8.761,20 | 8.761,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
