Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2849
Data de lançamento:
06/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº0912/006/00000220-5 PM DE SALTO DO JACUI.................. -TARIFAS BANCÁRIAS REF.SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO IPTU/2012,DO DIA 05/06/2012.................................
278,00
278,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº0912/006/00000220-5 PM DE SALTO DO JACUI.................. -TARIFAS BANCÁRIAS REF.SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO IPTU/2012,DO DIA 05/06/2012.................................
278,00
06/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
278,00
06/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
278,00
TOTAL
278,00
278,00
278,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
