| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DE CAMPOS VELHO |
| Número do empenho: | 2865 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.60.60.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 102.00 | REF.PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE PLANTÃO REALIZADO PELO DR.LUIZ FERNANDO DE CAMPOS VELHO,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,NOS DIAS 12,13,20,21 e 26/05/2012.................................................. | 60,00 | 6.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | REF.PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE PLANTÃO REALIZADO PELO DR.LUIZ FERNANDO DE CAMPOS VELHO,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,NOS DIAS 12,13,20,21 e 26/05/2012.................................................. | 6.120,00 | ||
| 11/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6.120,00 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14447 | 430,78 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.575,21 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14448 | 306,00 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14449 | 808,01 | ||
| TOTAL | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
