Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2868
Data de lançamento:
11/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº0912/006/00000220-5(PM DE SALTO DO JACUI)................. -DEB.TARIFA DOC.Nº103772 DO DIA 08/06/2012.................
125,00
125,00
1.00
-DEB.TARIFA DOC.Nº103772,DO DIA 08/06/2012.................
152,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº0912/006/00000220-5(PM DE SALTO DO JACUI)................. -DEB.TARIFA DOC.Nº103772 DO DIA 08/06/2012................. -DEB.TARIFA DOC.Nº103772,DO DIA 08/06/2012.................
277,00
11/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
277,00
11/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
277,00
TOTAL
277,00
277,00
277,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
