Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2875
Data de lançamento:
11/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3339.03.03.10.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
REF.AQUISIÇÃO DE VENENO SECANTE A SER UTILIZADO NO COMBATE A ERVAS DANINHAS,REALIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS....................................................... -GRAMOXONE EMBALAGEM DE 5 LITROS CADA......................
75,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE VENENO SECANTE A SER UTILIZADO NO COMBATE A ERVAS DANINHAS,REALIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS....................................................... -GRAMOXONE EMBALAGEM DE 5 LITROS CADA......................
2.100,00
24/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.099,83
24/07/2012
-0,17
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.099,83
TOTAL
2.099,83
2.099,83
2.099,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
