| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS |
| Número do empenho: | 2876 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.20.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS................................. -PULVERIZADOR COSTAL,CAPACIDADE 20 LITROS.................. | 180,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS................................. -PULVERIZADOR COSTAL,CAPACIDADE 20 LITROS.................. | 360,00 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 347,46 | ||
| 24/07/2012 | -12,54 | |||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 347,46 | ||
| TOTAL | 347,46 | 347,46 | 347,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
