| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA. |
| Número do empenho: | 2878 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -ENVELOPES 24X34 EM PAPEL PARDO.IMPRESSO 1X0 PRETO......... | 0,30 | 740,00 |
| 2000.00 | -ENVELOPES OFÍCIO,TAMANHO 11,4X22,9,IMPRESSO 1X0 PRETO..... | 0,12 | 246,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -ENVELOPES 24X34 EM PAPEL PARDO.IMPRESSO 1X0 PRETO......... -ENVELOPES OFÍCIO,TAMANHO 11,4X22,9,IMPRESSO 1X0 PRETO..... | 986,00 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 986,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 986,00 | ||
| TOTAL | 986,00 | 986,00 | 986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
