| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AMAURI DAGORT |
| Número do empenho: | 2879 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................................... -PASTAS 5CM................................................ | 4,00 | 40,00 |
| 100.00 | -ENVELOPES................................................. | 0,35 | 35,00 |
| 10.00 | -COLA TENAZ DE 40GR........................................ | 1,35 | 13,50 |
| 3.00 | -COLA TENAZ DE 90GR........................................ | 2,65 | 7,95 |
| 1.00 | -CAIXA DE CANETAS CONTENDO 50 UNIDADES..................... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CAIXA DE CANETAS,CONTENDO 50 UNIDADES(PRETA).............. | 45,00 | 45,00 |
| 5.00 | -COLA BASTÃO............................................... | 3,15 | 15,75 |
| 10.00 | -BORRACHA BRANCA........................................... | 0,60 | 6,00 |
| 10.00 | -BORRACHA CLEAN............................................ | 0,90 | 9,00 |
| 1.00 | -CAIXA DE DESTACA TEXTO VERDE.............................. | 22,20 | 22,20 |
| 1.00 | -CAIXA DE DESTACA TEXTO AMARELA............................ | 22,20 | 22,20 |
| 5.00 | -BATERIAS 2032............................................. | 3,50 | 17,50 |
| 1.00 | -PACOTE DE FOLHAS A3 COM 500 UNIDADES...................... | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................................... -PASTAS 5CM................................................ -ENVELOPES................................................. -COLA TENAZ DE 40GR........................................ -COLA TENAZ DE 90GR........................................ -CAIXA DE CANETAS CONTENDO 50 UNIDADES..................... -CAIXA DE CANETAS,CONTENDO 50 UNIDADES(PRETA).............. -COLA BASTÃO............................................... -BORRACHA BRANCA........................................... -BORRACHA CLEAN............................................ -CAIXA DE DESTACA TEXTO VERDE.............................. -CAIXA DE DESTACA TEXTO AMARELA............................ -BATERIAS 2032............................................. -PACOTE DE FOLHAS A3 COM 500 UNIDADES...................... | 304,10 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 304,10 | ||
| 31/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 304,10 | ||
| TOTAL | 304,10 | 304,10 | 304,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
