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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2880	Data de lançamento:	11/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4,COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA........................................................	109,00	872,00
1.00	-BATERIA...................................................	14,95	14,95
15.00	-PASTA ARQUIVO.............................................	1,95	29,25
1.00	-CAIXA DE CANETA...........................................	31,50	31,50
75.00	-FOLHAS VERGE..............................................	0,20	15,00
10.00	-CANETAS...................................................	0,70	7,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4,COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA........................................................ -BATERIA................................................... -PASTA ARQUIVO............................................. -CAIXA DE CANETA........................................... -FOLHAS VERGE.............................................. -CANETAS...................................................	969,70
27/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		969,70
12/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			969,70
TOTAL		969,70	969,70	969,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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