| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 2880 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4,COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA........................................................ | 109,00 | 872,00 |
| 1.00 | -BATERIA................................................... | 14,95 | 14,95 |
| 15.00 | -PASTA ARQUIVO............................................. | 1,95 | 29,25 |
| 1.00 | -CAIXA DE CANETA........................................... | 31,50 | 31,50 |
| 75.00 | -FOLHAS VERGE.............................................. | 0,20 | 15,00 |
| 10.00 | -CANETAS................................................... | 0,70 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4,COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA........................................................ -BATERIA................................................... -PASTA ARQUIVO............................................. -CAIXA DE CANETA........................................... -FOLHAS VERGE.............................................. -CANETAS................................................... | 969,70 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 969,70 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 969,70 | ||
| TOTAL | 969,70 | 969,70 | 969,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
