Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.94.10.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS....................................... -COMPETÊNCIA MAIO/2012......................................
3.161,89
3.161,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2012
REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS....................................... -COMPETÊNCIA MAIO/2012......................................
3.161,89
11/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.161,89
14/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14366
3.161,89
TOTAL
3.161,89
3.161,89
3.161,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
