| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. |
| Número do empenho: | 2913 | Data de lançamento: | 12/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Campanha da Vacina dos Idosos | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.30.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CAMPANHA DE VACINAÇÃO -VIGILANCIA SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,VIA RÁDIO,PARA DIVULGAR O ROTEIRO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA,REALIZADA DURANTE OS DIAS 05 A 10 DE MAIO/2012.... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2012 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,VIA RÁDIO,PARA DIVULGAR O ROTEIRO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA,REALIZADA DURANTE OS DIAS 05 A 10 DE MAIO/2012.... | 200,00 | ||
| 03/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 200,00 | ||
| 04/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
