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Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	2917	Data de lançamento:	12/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,A SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DA SAÚDE(PSF INDÍGENA)......................................... -PEN DRIVE 4GB.............................................	25,00	25,00
1.00	-PEN DRIVE 8GB.............................................	50,00	50,00
1.00	-RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA.......................	70,00	70,00
2.00	-CARTUCHO ORIGINAL HP901,01 PRETO E 01 COLORIDO............	72,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,A SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DA SAÚDE(PSF INDÍGENA)......................................... -PEN DRIVE 4GB............................................. -PEN DRIVE 8GB............................................. -RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA....................... -CARTUCHO ORIGINAL HP901,01 PRETO E 01 COLORIDO............	289,00
18/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		289,00
22/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			289,00
TOTAL		289,00	289,00	289,00
SALDO A PAGAR				0,00