| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 2917 | Data de lançamento: | 12/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,A SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DA SAÚDE(PSF INDÍGENA)......................................... -PEN DRIVE 4GB............................................. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -PEN DRIVE 8GB............................................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA....................... | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP901,01 PRETO E 01 COLORIDO............ | 72,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,A SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DA SAÚDE(PSF INDÍGENA)......................................... -PEN DRIVE 4GB............................................. -PEN DRIVE 8GB............................................. -RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA....................... -CARTUCHO ORIGINAL HP901,01 PRETO E 01 COLORIDO............ | 289,00 | ||
| 18/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 289,00 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 289,00 | ||
| TOTAL | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
