| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI DELLA VECCHIA |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.10.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO QUE REALIZOU CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS..................................................... -ALIMENTAÇÃO................................................ | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO QUE REALIZOU CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS..................................................... -ALIMENTAÇÃO................................................ | 140,00 | ||
| 13/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 140,00 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
