Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2943 |
Data de lançamento: |
13/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-2631, 3327-2120 E 3327-2619, DO MÊS DE JUNHO/2012.. |
1.722,65 |
1.722,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-2631, 3327-2120 E 3327-2619, DO MÊS DE JUNHO/2012.. |
1.722,65 |
|
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| 18/06/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.722,65 |
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| 10/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.722,65 |
| TOTAL |
1.722,65 |
1.722,65 |
1.722,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
