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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2944 Data de lançamento: 13/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
41.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO E BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVE-SE OBSERVAR QUE ESTA COMPRA ESTÁ SENDO FEITA EM REGIME DE MERGÊNCIA,POIS O MUNICÍPIO ASSUMIU A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE ATENDIMENTO................................................ -TENOXICAM................................................. 8,98 368,18
2.00 -BUSCOPAM COMPOSTO C3....................................... 11,58 23,16
10.00 -PARACETAMOL................................................ 1,50 15,00
50.00 -CELLTRIAXON 1GR............................................ 8,90 445,00
150.00 -CETOPROFENO IV............................................. 3,60 540,00
50.00 -CETOPROFENO IM............................................. 1,89 94,50
3.00 -NORIPURUM COM 5 CADA....................................... 58,45 175,35
20.00 -VOLTAREM INJ............................................... 1,81 36,20
5.00 -PROFENID 100MG............................................. 2,86 14,30
4.00 -SOLUSTONE.................................................. 12,43 49,70
24.00 -ALCOOL 70% 1000ML.......................................... 5,84 140,16
300.00 -CEFALOTINA SODICA.......................................... 6,90 2.070,00
150.00 -TENOXICAM.................................................. 4,12 618,00
300.00 -BROM/DIPIRONA.............................................. 0,87 261,00
150.00 -OXITOCINA.................................................. 1,20 180,00
250.00 -MORFINA.................................................... 2,48 620,00
200.00 -IBUPROFENO 600MC........................................... 0,13 25,20
75.00 -PETIDINA................................................... 2,56 192,00
120.00 -RANITIDINA................................................. 0,50 60,00
100.00 -BROMOPRIDA................................................. 0,50 50,00
20.00 -LIDOCAÍNA 2%............................................... 7,35 147,00
12.00 -PVPI 1% 1LT................................................ 15,97 191,64
4.00 -FERROMALTOSE CX/5UN CADA................................... 64,60 258,40
50.00 -ABOCATH No.18.............................................. 1,05 52,50
50.00 -ABOCATH No.20.............................................. 1,10 55,00
50.00 -ABOCATH No.22.............................................. 1,05 52,50
50.00 -ABOCATH No.24.............................................. 1,10 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2012 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO E BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVE-SE OBSERVAR QUE ESTA COMPRA ESTÁ SENDO FEITA EM REGIME DE MERGÊNCIA,POIS O MUNICÍPIO ASSUMIU A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE ATENDIMENTO................................................ -TENOXICAM................................................. -BUSCOPAM COMPOSTO C3....................................... -PARACETAMOL................................................ -CELLTRIAXON 1GR............................................ -CETOPROFENO IV............................................. -CETOPROFENO IM............................................. -NORIPURUM COM 5 CADA....................................... -VOLTAREM INJ............................................... -PROFENID 100MG............................................. -SOLUSTONE.................................................. -ALCOOL 70% 1000ML.......................................... -CEFALOTINA SODICA.......................................... -TENOXICAM.................................................. -BROM/DIPIRONA.............................................. -OXITOCINA.................................................. -MORFINA.................................................... -IBUPROFENO 600MC........................................... -PETIDINA................................................... -RANITIDINA................................................. -BROMOPRIDA................................................. -LIDOCAÍNA 2%............................................... -PVPI 1% 1LT................................................ -FERROMALTOSE CX/5UN CADA................................... -ABOCATH No.18.............................................. -ABOCATH No.20.............................................. 6.789,79
13/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 6.789,79
15/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 6.789,79
TOTAL 6.789,79 6.789,79 6.789,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.